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    荊楚理工學院2019年部門決算公開信息
    发布日期: 2020-08-28    作者:    点击数:    來源:

    依據《中華人民共和國預算法》及《省財政廳關于做好2019年度省級部門決算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財庫發〔202013號),現將我校2019年度部門決算信息予以公開。

    荊楚理工學院2019年部門決算公開目錄

    一、荆楚理工學院概況

    (一)學校簡介

    (二)主要職責

    (三)機構設置

    二、2019年決算情況

    (一)2019年總收入支出情況

    (二)2019年財政撥款收入支出情況

    三、2019年決算公開說明

    (一)關于"三公"經費財政撥款支出說明

    (二)關于機關運行經費支出說明

    (三)關于政府采購支出說明

    (四)關于國有資産占用情況說明

    (五)關于2019年度預算績效情況的說明

    四、專業名詞解釋

    五、附表

    (一)荊楚理工學院2019年決算公開表

    (二)《學生資助工作專項績效自評表》

    (三)《高等教育事業發展專項績效自評表》

    (四)《高校基本建設專項績效自評表》

    (五)《高校銀行貸款還本付息專項績效自評表》

    (六)《2019年度整體支出績效自評表》

    一、荆楚理工學院概況

    (一)學校簡介

    荊楚理工學院是一所经教育部批准成立的省属普通本科院校。学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2200余畝,校舍建築面積30余萬平方米。教學科研儀器設備總值1.1億元,圖書館館藏紙質圖書124萬冊,采用了自動化管理系統(ILASⅢ),擁有各類電子資源數據庫14個。學校設有16个教学学院(部),开设本科專業37個,專科專業16個,涵蓋理、工、農、醫、文、教、管、藝等8大學科門類。有全日制普通在校生16218人,其中本科生10626人。學校建有校外實習實訓基地113個,有附屬醫院1家,教學醫院2家。學校現有在編教職工1152人,其中專任教師784人。專任教師中,有教授、副教授等高級職稱人員288人,博士、碩士526人。享受國務院及湖北省政府特殊津貼的專家5人,荊門市把關人才18人。

    (二)主要職責

    开展教学活动、科學研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。根据国家战略和人才市场需求,设置和调整学科、专业;制定招生方案,调节校内不同专业招生比例,确定选拔学生的条件、标准、办法和程序;制定学校规划并组织实施;设置学校教学、科研及行政職能部門;确定校内部收入分配原则;招聘、管理和使用人才;学校财务和经費的使用管理。

    (三)機構設置

    學校設有16个教学院部、机关職能部門、直屬單位等,具体如下:

    教学院部:数理学院、通航学院(机械工程学院)、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学院、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、马克思主义学院(思政课部)、公共体育部、國際教育学院、继续教育学院;

    机关職能部門:学校办公室、纪委(监察处)、组织部(统战部)、宣传部(文明办)、教务处、学工处(校团委)、人事处、科技处、發展規劃处、招生就業处、国际交流与合作处、校园建设与资产管理处、财务处、审计处、保卫处、工会(离退休人员服务处)、采购与招标管理处;

    直屬單位:后勤管理与服务处、教学质量监控评价中心、信息技术中心、图书馆、期刊社、校医院、附属中心医院、档案馆。

    二、2019年決算情況

    (一)2019年總收入支出情況

    2019年全年總收入39,052.61萬元,較上年增加34%,主要原因:一般公共預算財政撥款收入增加5,787.81(本年財政撥款新增3,914萬元,上年度財政撥款結轉1,873.81萬元計入本年財政撥款)、政府性基金預算財政撥款收入增加5,117.75萬元、其他收入增加1,972.89萬元。其中:財政撥款20,989.86萬元、政府性基金預算財政撥款5,117.75萬元、教育事業收入10,626.34萬元、其他收入2,318.65萬元。

    2019年全年總支出40,910.49萬元,較上年增加31%,主要原因:一是補發以前年度教職工政策性補資及獎勵績效,二是申請政府性基金用于校園維修改造工程項目。其中:基本支出28,884.89萬元、項目支出12,025.60萬元。

    2019年調整後年初結轉結余1,658.57萬元,年末結轉結余0萬元,用事業基金彌補收支差額199.31萬元。

    (二)2019年財政撥款收入支出情況

    2019年全年財政撥款收入26,107.61萬元,較上年增加71.7%。主要原因:一般公共預算財政撥款收入增加5,787.81萬元、政府性基金預算財政撥款收入增加5,117.75萬元。

    2019年全年財政撥款支出26,114.05萬元,較上年增加64.5%。其中:基本支出15,181萬元(工資福利支出13,582.07萬元、商品服務支出1,555.72萬元、對個人和家庭補助43.21萬元)、項目支出10,933.05萬元。

    2019年年初結轉結余6.43萬元,年末結轉結余0萬元。

    三、2019年決算公開說明

    (一)關于"三公"經費財政撥款支出說明

    2019"三公"經費安排財政撥款支出71萬元,預算執行率100%,其中:

    2019年因公出國(境)團組數3個,人數30人次,支出13萬元,預算執行率100%

    2019年公務用車保有量10輛,支出24萬元,預算執行率100%。其中:公務用車運行維護費24萬元,公務用車購置費0萬元。

    2019年國內公務接待301批,國內公務接待9,426人次,支出34萬元,預算執行率100%

    (二)關于機關運行經費支出說明

    2019年度機關運行經費支出1,555.72萬元,其中:辦公費227.49萬元、印刷費30.31萬元、咨詢費4.2萬元、手續費0.08萬元、水費143.28萬元、電費327.13萬元、郵電費20.34萬元、物業管理費115.88萬元、差旅費168.1萬元、因公出國(境)費用13.00萬元、維修()135.82万元、租赁費14.71万元、会议費7.04万元、培训費18.56万元、公务接待費34万元、专用材料費47.03万元、劳务費42.18万元、工会经費48万元、福利費1.1万元、公务用车运行维護費24萬元、其他商品和服務支出133.56萬元。2019年度機關運行經費支出比年初预算数减少17.28萬元,執行率98.9%。主要原因是学校压缩公用经費开支,调整支出结构。

    (三)關于政府采購支出說明

    2019年政府采購預算(含政府性基金)9,837.91萬元,支出總額8,832.94萬元,其中:政府采購貨物支出3,780.06萬元、政府采購工程支出4,206.88萬元、政府采購服務支出846.00萬元。授予中小企业合同金额8,186.63萬元,占政府采購支出總額的92.68%,其中:授予小微企業合同金額7,178.10萬元,占政府采購支出總額的81.26%

    (四)關于國有資産占用情況說明

    截至20191231日,共有車輛10輛,其中,其他用車10輛,其他用車主要是用于接送學生校車及公務用車;單位價值50萬元以上通用設備3台(套),單價100萬元以上專用設備3台(套)。

    (五)關于2019年度預算績效情況的說明

    1、預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目四個,資金8,878.69萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目立項規範,依據充分合理;績效目標明確、資金分配方案合理可行;預算申報程序合規、申報材料完整;資金到位及時完整,預算執行基本到位。各具體項目制訂了管理辦法,業務管理到位。財務項目專項資金管理使用規範,做到了專款專用。

    組織開展整體支出績效評價整體支出績效評價通過項目投入、過程、産出和效果四個維度,采用了7個子類指標,設計了53个具体指标,对荊楚理工學院2018年度部門整體支出進行績效評價,綜合評分爲86.1分,評價結果爲"良好"

    2、部門決算中項目績效自評結果

    我校今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果(項目支出中包含其他資金)。

    學生資助工作專項績效自評綜述:全年預算數爲2,028.65萬元,執行數爲1,989.44萬元,完成預算98.07%。主要産出和效益:一是産出指標基本完成;二是效益指標完成,國家獎助學金發放公正,充分保障了受助學生不因貧困原因辍學;三是滿意度指標完成,學生滿意度爲99%。发现的问题及原因:一是家庭经济困难学生评选认定有待出台更加科学的量化标准,评审方式有待进一步完善,兼顾家庭经济困难学生心理感受;二是资助形式单一,主要以现金资助为主,资助经費来源单一,主要以财政拨款为主;三是资助工作精细化管理有待加强。下一步改进措施:一是进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系,出台家庭经济困难学生认定量化标准。加强信息化建设,共享全国扶贫数据,完善全国学生资助信息系统功能;二是加强人性化评审模式研究,注重学生人文关怀,保護学生隐私与公开相结合,开展多种评选方式,完善家庭经济困难学生认定量化标准,兼顾受助学生心理感受,实现精准扶贫,精准资助;三是扩展新的资助项目开发,使资助方式更加多样化,加强学生感恩、励志成才教育,培养学生的社会责任感。

    “雙一流”建設專項績效自評綜述:全年預算數爲2,570.21萬元,執行數爲2,570.21萬元,完成預算100%,項目效果良好。發現的問題及原因:一是部分項目事前決策程序不夠完善,缺乏立項前必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等程序;二是項目績效目標制定不夠成熟,目標中多有"提高""促進""提升""努力做到"等不好對比計量的用詞,無法對比績效完成的具體程度,可測性不高。三是實施單位在項目質量控制方面力度不夠,子項目缺少質量要求或標准,基本未見對項目産出進行中期檢查及質量監督行爲,項目執行過程中很少進行質量檢查、考核、評估、驗收等必需的控制措施或手段。下一步改進措施:一是大力完善績效管理工作流程,將績效管理貫穿整個財政支出項目全過程,完善事前評估、決策流程,特別是項目立項和項目資金重大支出前的評估、決策流程,並妥善保存相應資料備查。既有利于同項目産出比較對照,也便于今後同類型決策的參考;二是合理制定項目績效目標。多采用定量指標,少采用定性指標,探索可以准確判定的、便于測量、不易産生爭議的尺度標准和測衡辦法;三是加強項目質量控制。要對項目預計産出建立具體的質量要求或標准,並定期根據要求進行中期、末期監督檢查,保證項目順利推進以及項目産出質量合格,對財務方面需定期進行項目財務支出審計、檢查,保證財政資金使用合理合規。

    高校基本建設專項績效自評綜述:全年預算數爲2,620萬元,原計劃用自有資金安排,20195月,學校成功申請到高等教育專項債券,遂改爲用專項債券安排。執行數爲3,663.7萬元,完成預算100%。主要産出和效果:滿足學校“十三五”期間學科專業建設和本科教學的需要。發現的問題及原因:一是工程項目未統籌推進;二是前期工作未准備到位。下一步改進措施:密切聯系項目實施單位,督促其及早開始勘測設計、預算審查、招投標、簽訂合同等前期准備工作,確保項目在實施年度完成。

    高校銀行貸款還本付息專項績效自評綜述:全年預算數爲616萬元,全部用自有資金安排,執行數爲614.88萬元,完成預算99.82%。主要产出和效益:按期偿还贷款,维護金融信用。学校依据贷款合同,按时偿还到期本金及利息,未出现逾期现象,有效地维護了学校的金融信用,未发现其他问题。

    3、績效評價結果應用情況

    1)部門績效評價結果應用情況

    至部門決算公開時已經應用的情況:績效評價工作完成後,及時整理、歸納、分析績效評價結果,將評價結果及時反饋被評價的項目單位,作爲改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。項目單位根據績效評價結果,改進管理措施,完善管理辦法,調整和優化支出結構,對績效評價中發現的問題應及時制定整改措施。對評價結果較好的,予以表揚。

    2)部門績效評價結果擬應用情況

    至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:對評價結果未達到規定標准的部門,予以通報並責令其限期整改,核減其以後年度預算。

    三、專業名詞解釋

    1、財政撥款收入:指高等學校從同級財政部門取得的各類財政撥款。包括:公共預算財政撥款(補助)(经費拨款(補助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付補助)和政府性基金预算财政拨款。

    2、事業收入:指高等學校開展教學、科研及輔助活動取得的收入,包括教育事業收入和科研事業收入。

    3、其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。还包括高等学校从非同级财政部门取得的不属于科研事业收入的经費拨款。

    4、基本支出:指高校为保障学校正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经費支出和日常公用经費支出。人员经費支出是指高校用于职工或学生个人方面的費用开支,包括工资福利支出、对个人和家庭的補助两部分。日常公用经費支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性費用,以及直接用于公务活动的支出。

    5、項目支出:指高校爲完成特定的工作任務或事業發展目標而設立的專項支出,主要用于包括改善辦學條件、教學科研、重點建設等方面。

    6"三公"经費:包括因公出国(境)費、公务接待費和公务用车购置及运行費。因公出国(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、杂費、培训費等支出;公务接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行費,指单位公务用车购置及租用費、燃料費、维修費、过路过桥、保险費、安全奖励費用等支出。

    7、机关运行经費:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维護費以及其他費用。

    四、附表

     附件1:荊楚理工學院2019年度决算公开表.xlsx

     附件2:2019年度學生資助工作專項績效自評表.xlsx

     附件3:2019年度“雙一流”建設專項績效自評表.xlsx

     附件4:2019年度高校基本建設專項績效自評表.xlsx

     附件5:2019年度高校銀行貸款還本付息專項績效自評表.xlsx

     附件6:荊楚理工學院2019年度整体支出绩效自评表.xlsx

     

     

     

     


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